3.3. Анализ хозяйственной деятельности
Финансирование субсидии на выполнение муниципального
задания на нужды учреждения за 12 месяцев 2020 года составило 57774,76
тысячи рублей, полученные средства направлены:
на выплату заработной платы – 69,4 % (или 40070,28 тыс. руб.)
на классное руководство – 2,3 % (или 1331,63 тыс. руб.)
на перечисление налогов – 20,5 % (или 11845,0 тыс. руб.)
на оплату листков нетрудоспособности – 0,31 %(или 180,0 тыс. руб.)
на оплату коммунальных услуг – 3,4 % (или 1988,39 тыс. руб.)
на оплату связи – 0,08 % (или 44,70 тыс. руб.)
на оплату прочих выплат сотрудникам: пособие по уходу за детьми до 3 лет,
командировочные расходы, расходы на медосмотр – 0,02 % (или 9,86 тыс.
руб.)
на расходы по содержанию помещения – 2,61 % (или 1507,14 тыс. руб.)
на прочие услуги – 0,85 % (или 489,37 тыс. руб.)
на оплату прочих расходов: оплата налогов на землю, имущество – 0,5 %
(или 290,76 тыс. руб.)
на приобретение аттестатов – 0,03% (или 17,63 тыс. руб.).
Так же финансировались субсидии на иные цели, всего за 2020 год поступило
5384,8 тысяч рублей, которые направлены:
на оплату льготного проезда – 20,3 % (или 1093,38 тыс. руб.)
на социальную поддержку педагогов – 2,1 % (или 115,12 тыс. руб.)
на компенсацию педагогам за ЕГЭ – 2,5 % (или 132,86 тыс. руб.)
питание школьников - 50,5 % (или 2721,40 тыс. руб.)
на уплату пени, штрафов – 1,8 % (или 95,28 тыс. руб.)
на приобретение основных средств - 22,8 % (или 1226,76 тыс. рублей)
3.4.2.Субсидия на иные цели:
КОСГ
У
Наименование
статей
1
2
Прочие
212 выплаты, в т.ч.:
213
225
225
226
290
310
Льготный проезд
Выплата
пособий
Санаторнокурортное
лечение
Компенсация за
ЕГЭ
Начисления на
компенсацию за
ЕГЭ
Безопасный
город
Текущий ремонт
Прочие услуги в
том числе:
Питание
Безопасный
город
Прочие расходы
Увеличение
стоимости
основных
средств
Итого
Касс.
расходы
2019 г.
(тыс.
руб.)
Первонач.
план на
2020 г.
(тыс.
руб.)
Уточн.
план на
2020 г.
(тыс.
руб.)
Отклонение
уточненного
плана к
первоначальному
(тыс.
руб.)
3
4
5
6
7
8
532,22
364,52
1310,54
946,02
1310,54
100,0
237,50
255,20
1093,38
838,18
1093,38
100,0
102,63
109,32
115,12
5,80
115,12
100,0
0
0
0
0
0
0
192,09
0
102,04
102,04
102,04
100,0
58,01
0
30,82
30,82
30,82
100,0
13,64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450,47
183,73
3073,08
2889,35
2721,40
88,6
450,47
183,73
3073,08
2889,35
2721,40
88,6
0
Касс.
расходы
за 2020 г.
(тыс.
руб.)
%
выполнения
к уточненному
плану
(гр.7/гр.5*100
)
0
0
90,00
0
95,28
95,28
95,28
100,0
866,45
709,22
1226,76
517,54
1226,76
100,0
2010,79
1257,47
5736,48
4479,01
5384,80
93,9
